1、目的 為提高全員質(zhì)量、成本意識(shí)，并能夠積極參與質(zhì)量事故改善，確保質(zhì)量事故責(zé)任得到落實(shí)，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)、工作質(zhì)量等改善、提升，特制定本制度。

　　2、適用范圍 適用于所有造成公司經(jīng)濟(jì)損失事故的處理。

　　3、定義

　　3.1質(zhì)量事故：造成重大客戶投訴與抱怨、索賠，退貨、產(chǎn)品批量報(bào)廢、材料批量報(bào)廢、批量返工的事件、生產(chǎn)安全等，均屬于質(zhì)量事故。

　　3.2賠償：公司員工因工作失職或不作為造成公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失、材料損耗、滯運(yùn)費(fèi)、客戶索賠等費(fèi)用時(shí)，該員工應(yīng)承擔(dān)40%比例的賠償責(zé)任（上限1萬(wàn)元，下限10元），嚴(yán)重者將扣除個(gè)人本月全部工資，賠償收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。

　　3.3處罰：?jiǎn)T工違反公司和部門的各項(xiàng)管理制度，造成各類經(jīng)濟(jì)損失，依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行處罰，處罰收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。

　　4、職責(zé)

　　4.1質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對(duì)責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)份額的認(rèn)定；賠償或處罰要求的提出；

　　4.2銷售部：負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋、處理跟進(jìn)；

　　4.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)收繳各類損失的賠償金額；

　　4.4辦公室：負(fù)責(zé)稽核賠償金額的復(fù)核；

　　4.7廠長(zhǎng)：負(fù)責(zé)賠償報(bào)告的批準(zhǔn)；

　　4.8相關(guān)責(zé)任部門：負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查，改善措施的制訂和執(zhí)行。

　　5、內(nèi)容

　　5.1質(zhì)量事故原因分類

　　5.1.1指令錯(cuò)誤

　　5.1.2下單錯(cuò)誤

　　5.1.3技術(shù)資料錯(cuò)誤

　　5.1.4采購(gòu)錯(cuò)誤

　　5.1.5發(fā)貨錯(cuò)誤

　　5.1.6檢驗(yàn)錯(cuò)誤

　　5.1.7生產(chǎn)錯(cuò)誤

　　5.1.8其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯(cuò)誤

　　5.2賠償、處罰比例

　　5.3各相關(guān)部門責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)的比例：

　　5.3.1工作過(guò)錯(cuò)由單一部門造成，而其他部門難以監(jiān)控的，由造成損失的部門獨(dú)自承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　5.3.2工作過(guò)錯(cuò)由單一部門造成，其他部門能夠監(jiān)控而沒(méi)有糾錯(cuò)的，由過(guò)錯(cuò)部門承擔(dān)70%的主要賠償責(zé)任，未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯(cuò)的部門承擔(dān)30%的次要賠償責(zé)任。

　　5.3.3工作過(guò)錯(cuò)由多部門造成，則由多個(gè)工作過(guò)錯(cuò)部門酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　5.3.4過(guò)錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的，由行政人事部聯(lián)合生產(chǎn)部調(diào)查討論后報(bào)總經(jīng)理決定處罰。

　　5.4部門內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例：

　　5.4.1直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯(cuò)誤，其上司無(wú)法監(jiān)控的，由直接責(zé)任人承擔(dān)90%，上司承擔(dān)10%；

　　5.4.2責(zé)任人造成的錯(cuò)誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)該設(shè)置管控手段而沒(méi)有設(shè)置的，由直接責(zé)任人承擔(dān)60%，上司承擔(dān)40%；

　　5.4.3如管理人員對(duì)本部門過(guò)錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)除賠償外，該管理人員承擔(dān)所有賠償同等金額作為加重處罰。

　　5.4.4責(zé)任人當(dāng)月所受的處罰總金額以本人當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的30%為限；當(dāng)月的30%工資不足賠償全額時(shí)，則分月扣除（按月收入的30%，直至賠償完為止）；

　　5.4.5凡主觀故意造成公司損失的，不論金額多少，由本人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重者由公司追究其法律責(zé)任。

　　6質(zhì)量事故處理程序

　　6.1質(zhì)量事故反饋

　　6.1.1對(duì)于客戶提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故，由銷售部或辦公室人員按相關(guān)客戶投訴處理流程進(jìn)行登記，經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后反饋到生產(chǎn)部；由于延誤發(fā)貨則由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用的50%。

　　6.1.2對(duì)于各工序或各車間的制程中發(fā)生的質(zhì)量事故，責(zé)任部門開相關(guān)異常單，通知質(zhì)檢員。

　　6.2質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定

　　6.2.1質(zhì)檢員、生產(chǎn)部等按相關(guān)作業(yè)流程要求對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析時(shí)，應(yīng)同時(shí)找出責(zé)任部門與責(zé)任人員。

　　6.2.2對(duì)責(zé)任認(rèn)定不服的，可以上報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部召集相關(guān)部門人員進(jìn)行調(diào)查處理。

　　6.3賠償或處罰提報(bào)

　　6.3.1給公司帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)損失的，由追查部門對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定后，用表格的形式（用質(zhì)量事故報(bào)告/普通報(bào)告格式）給相關(guān)部門確認(rèn)，必要時(shí)召集財(cái)務(wù)部、行政人事部、稽核部等相關(guān)人員，查明直接損失金額。

　　6.3.2品質(zhì)部、物流部等根據(jù)責(zé)任認(rèn)定和損失金額，參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求，將須賠償部分金額分?jǐn)偟礁飨嚓P(guān)責(zé)任人，并予以在相關(guān)質(zhì)量事故處理報(bào)告上記錄。

　　6.3.3已經(jīng)要求責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的，若影響到公司聲譽(yù)的，可并處行政處罰。

　　6.4質(zhì)量事故處理報(bào)告審批：總經(jīng)理（總經(jīng)理授權(quán)個(gè)案除外）

　　6.5處理結(jié)果更多精品法規(guī)
通告
　　6.5.1品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門將經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量事故處理報(bào)告自留一份存檔，另交一份給行政人事部。

　　6.5.2必要時(shí)行政人事部將處理結(jié)果進(jìn)行公告。

　　6.5.3品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門收款交財(cái)務(wù)部或在工資中扣款處理。

　　6.5.4責(zé)任人對(duì)處罰、賠償或責(zé)任認(rèn)定不服的，可先向發(fā)起部提出申訴，其次向行政人事部申訴。

　　6.6資料歸檔行政人事部將處罰公告歸入責(zé)任人的人事?lián)醢纲Y料，作為以后績(jī)效考核、評(píng)估依據(jù)。

　　7、管理辦法

　　7.1處罰規(guī)定未按以上規(guī)定操作的部門或人員處罰責(zé)任人10元/次。7.2獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或潛在質(zhì)量問(wèn)題（職責(zé)范圍內(nèi)除外），并通過(guò)相關(guān)聯(lián)絡(luò)單反饋給品管部、生產(chǎn)部門，從而避免造成不良后果的，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢員提報(bào)。辦公室將給與20員至50不等的獎(jiǎng)金，間接效益200元獎(jiǎng)勵(lì)20員一次，大于200以上獎(jiǎng)勵(lì)50員至100一次）

　　7.3本制度從20**年9月1日起試行，試行過(guò)程中各部門積極提建議，以便下一次修訂時(shí)完善，解釋權(quán)歸口行政人事部。