一、不合格品控制規(guī)定

1.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對不合格品的控制進(jìn)行統(tǒng)一管理，不合格產(chǎn)品不出廠。

2.庫房負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離以及評審，報(bào)公司辦后處置。

3.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對一般不合格品的記錄、評審、處置。

4.質(zhì)檢員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對成品檢驗(yàn)中的嚴(yán)重不合格品的評審、處置。

二、不合格品的判定

1.單冊書刊存在一項(xiàng)及以上影響使用的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的；

2.單冊書刊存在二項(xiàng)及以上嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，產(chǎn)生嚴(yán)重不良視覺，但不影響閱讀的；

3.單冊書刊存在一項(xiàng)不影響閱讀的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，同時(shí)存在二項(xiàng)及以上一般質(zhì)量缺陷的；

4.單冊書刊存在四項(xiàng)及以上一般質(zhì)量缺陷的；

三、不合格品的處置方式

1.本公司不合格品的處置方式分以下方式：

①返工或修復(fù)：適用于過程產(chǎn)品或成品；

②報(bào)廢或拒收：拒收適用于對外采購產(chǎn)品，報(bào)廢適用于本公司產(chǎn)品；

③讓步接收：適用于過程產(chǎn)品、（產(chǎn)成品）修復(fù)后經(jīng)檢驗(yàn)基本合格；

2.進(jìn)貨不合格品

①倉庫保管員驗(yàn)證采購產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格品后，立即做好標(biāo)識和隔離，并及時(shí)通知公司辦并做好“不合格記錄”，內(nèi)容包括：不合格產(chǎn)品名稱、數(shù)量，供方名稱、采購員、不合格性質(zhì)、時(shí)間及處置等。

②供應(yīng)科接到通知后，應(yīng)及時(shí)對不合格品進(jìn)行處置，辦理退貨，換貨，索賠等事宜。必要時(shí)應(yīng)通知總經(jīng)理、召集質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門進(jìn)行評審。

③生產(chǎn)車間在使用過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料有質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即停止使用，通知公司辦、質(zhì)檢員，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識或隔離。

質(zhì)檢員、供應(yīng)部接到通知后，應(yīng)做好“不合格品記錄”，分別對不合格品進(jìn)行評審、處置，做好記錄。

3.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的不合格品

①各車間操作者包括領(lǐng)機(jī)、組長、質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)隨時(shí)挑出存放到指定地點(diǎn)，做好記錄，內(nèi)容包括：當(dāng)日主要不合格品數(shù)量、性質(zhì)、處置方式及經(jīng)辦人員。不合格品記錄應(yīng)在當(dāng)天下班前交生產(chǎn)主管。

②質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識（必要時(shí)）并記錄，并增加抽查頻次或比例。發(fā)現(xiàn)的不合格品構(gòu)成嚴(yán)重不合格品的，由生產(chǎn)調(diào)度組織評審，處置并采取糾正措施。

④本公司如使用或修復(fù)不合格品，應(yīng)向顧客或其代表提出書面讓步申請。同意后應(yīng)記錄不合格的返修情況，說明不合格品的實(shí)際狀況。

⑤返修或返工后的產(chǎn)品，應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)定等重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能出廠。

⑥產(chǎn)品交付給顧客后，由顧客或讀者發(fā)現(xiàn)的不合格品，顧客意見反饋到本公司后，接收到反饋信息的人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)做好記錄并通知質(zhì)檢員，首先應(yīng)盡快予以解決如調(diào)換、修理、賠償?shù)?，然后生產(chǎn)調(diào)度組織車間等有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)一步，分析原因，制定措施，防止再發(fā)生。

4.不合格品的分析

質(zhì)檢員每天應(yīng)注意收集不合格品信息，月末對不合格品采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，查出當(dāng)月不合格產(chǎn)品主要質(zhì)量問題的集中點(diǎn)和產(chǎn)生原因，并提出改進(jìn)措施包括預(yù)防措施，編制不合格品分析報(bào)告，在質(zhì)量會(huì)上予以通報(bào)。跟蹤這些改進(jìn)措施實(shí)施過程及效果并做好記錄。

5.記錄

質(zhì)檢員應(yīng)保存不合格品記錄、重大不合格品評審和處置記錄、不合格品分析報(bào)告、有關(guān)不合格品的改進(jìn)措施包括糾正措施、預(yù)防措施及其跟蹤、檢查記錄及有效性（未再次發(fā)生同類性質(zhì)的質(zhì)量問題的）驗(yàn)證記錄。